UCHWAŁA NR XXX/261/2009
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.
 
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2009

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn.zmian .), oraz art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005 r., Nr 249, poz.2104 ), Uchwały Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2009.  

R A D A M I E J S K A w Pszowie
uchwala, co następuje:

 § 1

W uchwale Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2009, dokonuje się następujących zmian:

1)	zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów o kwotę 46.924,74 zł jako per saldo dokonanych zmian, z czego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę – 12.396,10 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę + 59.320,84 zł, co łącznie daje plan dochodów w wysokości 28.819.205,36 zł stanowiące załącznik nr 1 pn.: „ Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2009”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pszów o kwotę - 303.088 zł jako per saldo dokonanych
 zmian z czego: wydatki bieżące zwiększenia się o kwotę + 145.000 zł a wydatki majątkowe zmniejsza
 się o kwotę - 448.088 zł, co łącznie daje plan wydatków w wysokości 32.385.712,62 zł, które
 stanowią załącznik nr 2 pn.: ” Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2009”; na podstawie
 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Pszów o kwotę 350.012,74, co łącznie daje kwotę deficytu w
 wysokości 3.566.507,26; na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta Pszów o kwotę 350.012, 74, co łącznie daje kwotę
 przychodów w wysokości 5.047.366,26 zł na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zmianie ulega załącznik nr 8 pn.: „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej
 uchwały; 

6) w załączniku nr 11 pn.: „ Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w
 formie dotacji celowej na rok 2009” dokonuje się następującej zmiany:

 - w dziale 600, rozdz. 60014
 
 a) zadanie nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 „ 3. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy
 ul. Traugutta w Pszowie na wartość 45.000 zł”,

 b) dodaje się zadania nr 5 o brzmieniu:
 „ 5. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego w
 w Pszowie na wartość 30.000 zł

7) w załączniku nr 15 pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych remontów i inwestycji
 do wykonania w 2009 r.” , stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, dokonuje
 się następujących zmian:

2

 a) w dziale 600, rozdz. 60013

 - zadanie nr 2 pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 do stacji CPN do granicy z
 Wodzisławiem ŚL.” zwiększa się o kwotę 46.924 zł  ( plan po zmianie 1.289.424 zł);

 b) w dziale 600, rozdz. 60014

 - zadanie nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 
  „ 3. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem jezdni przy
  ul. Traugutta w Pszowie na wartość 45.000 zł”,

 - wprowadza się zadanie nr 5 o brzmieniu:
 
  „ 5. Pomoc rzeczowo – finansowa w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego
  w Pszowie na wartość 30.000 zł”,

 c) w dziale 600, rozdz. 60016
 
 - zadanie nr 5 pn.: „ Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa – c.d.” zmniejsza
 się o kwotę - 459.012 zł    ( plan po zmianie 1.400.000 zł)

 d) w dziale 852, rozdz. 85219

 - zadanie 1 pn.: „ Zakup zespołu komputerowego, licencji” zwiększa się o kwotę 4.000 zł
       (plan po zmianie 10.000 zł)

 e) w dziale 900, rozdz. 90001

 - zadanie 1 pn.: „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z
  Wodzisławiem Śl.” zwiększa się o kwotę 250.600 zł (plan po zmianie 2.730.000 zł),

 - zadanie 2 pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszowie zmniejsza się o kwotę - 250.600 zł
       (plan po zmianie 271.400 zł

      § 2 

Zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/202/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Pszów na rok 2009, Plan wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2011”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 3
Dokonanie zmian w załącznikach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, skutkuje zmianami w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej pn: „Budżet 2009 w ujęciu zadaniowym”.

 § 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do przedmiotowej uchwały w zakresie zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków 
oraz zmniejszenia deficytu i przychodów budżetowych
 
I.	W zakresie dochodów budżetowych
 W zakresie dochodów budżetowych dokonuje się ich zwiększenia jako per saldo dokonanych zmian w tym zakresie o kwotę + 46.9245,74 zł.

1. W dziale 600 – zwiększa się dochody o kwotę 46.924 zł z tytułu uzyskanej dotacji celowej na realizacje zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933; dotacja przekazana zostanie z Województwa w ramach aneksowanego porozumienia zawartego pomiędzy stronami.

2. W dziale 700 – dokonuje się korekty planu finansowego z tytułu przekroczenia wielkości planowanych na ten rok lub ze względu na brak wpływów w pełnej wysokości do planowanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

 3. W działach 750, 754, 756 – dokonano korekty planu finansowego w zakresie dochodów na podstawie uzyskanych wpływów za okres 9 -cu miesięcy roku bieżącego; z tytułu zwiększonego planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych – korektę zmniejszającą dochody (bilansującą budżet w tym zakresie) dokonano w tej pozycji ( - 171.806 zł)

4. W dziale 801 – dokonano korekty pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi; otrzymane dochody dotyczą środków unijnych i dotacji z budżetu państwa w zakresie realizacji projektów „miękkich” w jednostkach oświatowych.

5. W dziale 852 - zmiana w budżecie ma również związek z uzyskanymi dochodami ponad plan; dotacja ze środków unijnych dotyczy rozliczenia zadania „Kapitał Ludzki” z roku 2008.

6. W dziale 900 - dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego w wyniku którego została wystawiona nota księgowa za „szkody górnicze” na kwotę mniejszą niż planowano.

II.	W zakresie wydatków budżetowych
1. W dziale 600
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne w ramach zawartego porozumienia w zakresie budowy chodnika 
 w ciągu drogi 933 o kwotę 46.924 zł,
 - w drogach powiatowych dokonujemy zmiany polegającej na:
 * zmianie zadania nr 3 w zakresie remontu chodnika w ul Traugutta - zmiana w zakresie rzeczowym i
 finansowym ( wartość zadania po zmianie 45.000 zł)
 * wprowadzenie nowego zadania nr 5 w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego na 
 wartość 30.000 zł,
 - zmniejszenie zadania w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego o kwotę 459.012 zł
 ( wartość zadania po zmianie to 1.400.000 zŁ)

2. W dziale 700
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na regulowanie odszkodowań
 dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

3. W dziale 754
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie – zakup opału dla
 jednostek.

4. W dziale 852
 - w rozdziale 85202 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt 
 mieszkańców Pszowa w domach pomocy społecznej ( w załączeniu xero pisma Kierownika OPS),
 - w rozdziale 85212 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych,
–	w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu FK.
5. W dziale 900
 - Pomiędzy zadaniem nr 1 i nr 2 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 250.600zł;
 zadanie nr 1 zwiększa się a zadanie nr 2 zmniejsza się o tę samą kwotę

 W przedmiotowym projekcie uchwały budżetowej przedstawiono również:zmiany w GFOŚIGW dotyczące zwiększeń w przychodach i wydatkach tego funduszu będące następstwem uzyskanych wpływów
ponad plan, stanowiące załącznik nr 6 do projektu uchwały.
Dokonuje się również zmiany załącznika dotyczącego WPI, w zakresie przedstawionym w załączniku nr 5 do niniejszego projektu uchwały.